龙南市妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市妇幼保健计划生育服务中心概况　　      一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市妇幼保健计划生育服务中心2022年

部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　龙南市妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分   名词解释

第一部分 龙南市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

基本职能：

（1）、根据国家有关计划生育的政策、法规、开展计划生育技术服务，负责全市人口和计划生育技术服务的综合管理和指导工作。

（2）、负责计划生育技术服务项目的落实，开展输卵（精）管结扎术、引产术、放置及取出宫内节育器、吸宫、钳刮及米非司酮流产术、皮下埋植术等计生节育手术，并积极开展新技术的推广和运用。做好计划生育手术的并发症、后遗症的诊断、鉴定、治疗等工作。

（3）、负责全市避孕药具的计划、管理和发放，指导基层避孕药具的管理工作；做好避孕药具不良反应的诊断、处理。

（4）、负责制定优生优育、生殖健康服务和避孕优质服务、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程的规划并组织实施。参与育龄人群管理及孕前监测，开展并指导基层做好国家免费孕前优生健康检查工作。做好实验室质量管理和生物安全工作。

（5）、围绕生育、节育、不育开展相关的技术指导和咨询，对已婚育龄妇女开展环情、孕情、病情检查和随访服务及生殖保健服务。参与组织育龄人群不孕不育治疗工作。为流动人口提供均等化计划生育技术服务。

二、 部门基本情况

龙南市妇幼保健计划生育服务中心设有10个科室，分别为办公室、财务室、妇产科、门诊室、药房、治疗室供应室、手术室、检验科、B超室、收费室。核定事业编制2名，截止2022年底，在编在岗2人。

第二部分 　龙南市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为227.08万元，其中财政拨款收入177.75万元，较上年341.75减少了164万元。主要原因是机构改革，人员减少，核定编制由28人，减少为2人，实有人员减少20人；其他收入49.33万元

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为227.08万元, 较上年341.75万元减少了164万元。其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出227.08万元,其中：工资福利支出21.32万元, 与去年181.91万元，减少158.59万元，减少的主要原因为是机构改革，人员减少，核定编制由28人，减少为2人，实有人员减少20人；商品和服务支出80.54万元，比2021年99.59万元减少19.05万元，减少的主要原因是：人员减少相应的人均公用经费支出减少；对个人和家庭补助支出4.05万元，比上年4.50万元减少了0.45元；其他支出49.33万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出175.48万元，较上年减少了164万元，主要原因是机构改革，人员减少，核定编制由28人，减少为2人，实有人员减少20人；社会保障和就业支出2.27万元；其他支出49.33万元。

（三）财政拨款支出情况

　　2022年龙南市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算177.75万元，较上年减少了164万元。具体支出情况是： 卫生健康支出175.48万元，社会保障和就业支出2.27万元。

　　（四）政府性基金情况

　　　龙南市妇幼保健计划生育服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　龙南市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年龙南市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费177.75万元，较上年减少了164万元。其中：

工资福利支出21.32万元，与上年减少158.59万元，主要构成：基本工资10.2万元、津贴补贴4.11万元、奖金0.85万元、基本医疗保险0.94万元、工伤生育保险0.09万元、大病保险0.02万元、养老保险2.27万元、职业年金0.57万元、住房公积金2.29万元。

商品和服务支出80.54万元，比上年减少19.05万元，主要构成：办公费4万元、邮电费2万元、福利费2万元、公车运行费2万元、水电费3.3万元、差旅费5万元、工会经费7.7万元、公务接待费0.2万元、其他商品服务支出50.45万元。

对个人和家庭的补助支出4.05万元，比上年减少了0.45万元，主要构成：奖励金0.48万元，其他对个人和家庭补助支出3.57万元。

其他资本性支出71.84万元，比上年增加16.09万元，主要构成：办公设备购置61.84万元，大型修缮10万元。

　　（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额71.84万元，主要是采购儿保设备一批61.84万元，大型修缮10万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，通信用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算安排2.2万元，与去年持平，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，主要原因是本单位实际工作中没有这项需求。

　　公务接待费0.2万元，与上年持平。主要原因是本单位在不影响工作效率的前提下，严格执行廉洁办公的作风。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要原因是本单位没有公车。

公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本单位没有购置公车。

第三部分 龙南市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

九、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分   其他说明事项

2022年部门整体支出绩效目标表中收入支出总额为177.75万元，预算公开表中为173.28万元，误差的4.46万元为预算公开表的事业收入，项目支出200.31万元在平台中也已细化到单位日常各项基本支出中。