第一部分 　龙南市残疾人联合会概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

根据中共龙南县委办公室《关于印发〈龙南县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办字〔2003〕40号）规定，龙南县残联春联合会的主要职责是：

1、 制订和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；

2、 加强政府、社会与残疾人之间的联系；

3、 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家的有关方针、政策和各项工作计划的落实；

4、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和残疾预防工作；

5、 维护残疾人合法权益、听取残疾人意见、反映残疾人需求、为残疾人服务；

承担县残疾人协调委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

市残联有内设机构5个，分别是：宣教办、康就办、辅助器具中心、残疾人就业服务中心、残疾人法律援助站；下属二级单位1个：残疾人康复服务指导中心。

县残联编制人数6人、实有人数6人，退休人员1人。

第二部分 　龙南市残疾人联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市残疾人联合会收入预算总额为521.51万元，其中财政拨款收入 485.42 万元，较上年增加158.32万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入  0万元，其他收入36.09万元。

　　(二)支出预算情况

　　2022年龙南市残疾人联合会支出预算总额为  521.51 万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出  60.84 万元,  包括工资福利支出  56.33 万元, 商品和服务支出 4.2  万元, 其他资本性支出0  万元, 对个人和家庭补助支出  0.31 万元。项目支出   460.67万元，包括商品和服务支出 63.81万元，其他资本性支出 112.95 万元, 对个人和家庭补助支出 283.91  万元。事业单位经营支出0  万元。

按支出功能科目划分:  

社会保障和就业支出：482.72万元，卫生健康支出：2.7万元。

按支出经济分类划分:  

工资福利支出：56.33万元，商品和服务支出:4.2万元，对个人和家庭的补助0.31万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 2022年残疾人联合会财政拨款支出预算 485.42 万元，较上年增加158.32万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：社会保障和就业支出：482.72万元，卫生健康支出：2.7万元。

　　（四）政府性基金情况

　　　2022年龙南市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　2022年龙南市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年部门机关运行经费预算  4.2 万元，比2021年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　　2022年残疾人联合会无政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有特种车辆1辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0

（九）项目情况说明

2022年残疾人联合会无项目

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年残疾人联合会“三公”经费年初预算安排 3.2 万元，其中：

因公出国（境）费   0万元，比上年（增加）减少  0万元，主要原因是本单位今年无出国安排；

公务接待费 1.2万元，比上年增加0.5万元，主要原因是增加2022年培训工作餐费。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车购置费  0 万元，比上年增加（减少）  0万元，主要原因是上年与今年未购置公务车。

第四部分   名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位国有资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

残疾人联合会