龙南县图书馆2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县图书馆2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县图书馆2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县图书馆概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
龙南县图书馆共有预算单位1个。编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人；实有人数6人，其中：在职人数6人，全部补助事业人员6人，退休人员0人。
第二部分 龙南县图书馆2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年龙南县图书馆收入预算总额为122.37万元，其中财政拨款收入122.37万元，较上年增加万元；事业单位经营收入0 万元；上年结转收入 0万元。
(二)支出预算情况
2020年龙南县图书馆支出预算总额为122.37万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 122.37 万元, 包括工资福利支出55.82 万元, 商品和服务支出 2.80万元, 其他资本性支出60 万元, 对个人和家庭补助支出3.75万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0万元。事业单位经营支出 0万元。
按支出功能科目划分: 图书馆 122.37万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出55.82万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元，商品服务支出2.80万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年龙南县图书馆财政拨款支出预算122.37万元，较上年增加66.55万元。具体支出情况是图书馆122.37万元。
（四）政府性基金情况
龙南县图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年龙南县图书馆机关运行经费122.37万元。其中：
工资福利支出55.82万元，较上年增加9.98万元；
商品和服务支出2.8 万元，较上年增加0万元，主要构成：办公费0.4万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.06万元、差旅费0.3万元、福利费0.81万元、工会经费0.32万元、物业管理费1万元、公务接待0.2万元。
对个人和家庭的补助支出3.75万元；较上年减少0.55万元；
其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0 万元。
（六）政府采购情况
无
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年龙南县图书馆“三公”经费年初预算安排 0.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。
公务接待费 0.2 万元，比上年（增加）减少0万元。
公务用车运行维护费 0万元，比上年增加（减少）0万元。
公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）0万元。
第三部分 龙南县图书馆单位2020年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。
对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。
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