中共龙南县委党校（现更名为中共龙南市委党校）2019年度部门决算
目 录
第一部分 党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党校概况
一、部门主要职能（现更名为：中共龙南市委党校）
（一）做好全县干部教育培训工作
（二）完成县里安排的相关中心工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，（本校没有下属单位）。
本部门2019年年末实有人数 11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计224.47万元，其中年初结转和结余1.07万元，较2018年减少115.22万元，下降28.83%；本年收入合计223.40万元，较2018年减少175.29万元，下降43.97%，主要原因是：2018年现党校产权收归自然资源局，归县里统筹调配，县里划拨218.9万租赁费入党校账户，随后便转给旅发委账户，今年无此项资金入账，也无此项支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入223.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计224.47万元，其中本年支出合计224.47 万元，较2018年减少175.22万元，下降43.84%，主要原因是：租赁费减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加减少1.07万元，下降100%，主要原因是：2018年现党校产权收归自然资源局，归县里统筹调配，县里划拨218.9万租赁费入党校账户，随后便转给旅发委账户，今年无此项资金入账，也无此项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出224.47万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为182.98万元，决算数为224.47万元，完成年初预算的122.67%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为182.98 万元，决算数为224.47万元，完成年初预算的122.67%，主要原因是：2019年较2018年增加了4期主体培训班，培训费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出224.47万元，其中：
（一）工资福利支出135.47万元，较2018年增加28.15 万元，增长20.78%，主要原因是：
1、人员工资正常晋级。
2、发放科学绩效考评奖。
3、人员的调入（2018年10月新录取公务员1人）。
（二）商品和服务支出75.56万元，较2018年减少212.49万元，下降73.77%，主要原因是：2018年现党校产权收归自然资源局，归县里统筹调配，县里划拨218.9万租赁费入党校账户，随后便转给旅发委账户，今年无此项资金入账，也无此项支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.85万元，较2018年增加0.59万元，增长18.10%，主要原因是：人员的调入（2018年10月新录取公务员1人）。
（四）资本性支出9.59万元，较2018年增加9.59万元，增长100%，主要原因是：2019年6月党校遭遇洪灾，增加了重新购入办公设备的费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.80万元，决算数为0.73万元，完成年初预算的26.07%，决算数较2018年减少0.09万元，下降10.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2019年我单位无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为 0.73万元，完成年初预算的26.07%，决算数较2018年减少0.09万元，下降10.98%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：健全了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出224.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加41.48万元，增长22.67%，主要原因是：
1.办公设施设备购置经费增加。
2.培训经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金224.47万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出135.47万元，商品和服务支出75.56万元，对个人和家庭补助支出3.85万元，其他资本性支出9.59万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
培训费：指党校办班培训干部所发生的培训费、资料费、食宿费等费用的统称。
主体培训班：指由组织部门调训的各级别层次的干部进修班。
公务接待费：指会务接待、公餐宴请、会议费等费用。
基本支出：指党校为保障其正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括人员经费和日常公用经费两部分。
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