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附件1: |
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2016年度部门决算 |
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单位公章：龙南县武当镇人民政府 |
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报送日期： 2017年9月28日 |
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单位负责人（签章）： 谢登
财务负责人（签章）：黄娟 经办人（签章）：钟如意 |
龙南县武当镇人民政府2016年度部门决算
第一部分 龙南县武当镇人民政府概况
一、主要职能
一、党委工作职责：
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3、加强对镇人大、政府、纪委和群团组织的领导，并对其提出的需要党委决定的重大问题做出决策。
4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。
6、领导本镇的社会主义民主法治jians精神文明建设。
7、负责综治信访维稳工作。认真解决群众反映的热点、难点问题，确保一方平安稳定。
8、加强党风廉政建设。认真执行党风廉政建设责任制，狠刹不正之风，严查贪腐行为，为有利于经济社会发展提供良好环境。
9、自觉接受监督。定期召开民主生活会，正常开展党代表工作室活动，通过批评与自我批评，促进思想解放，加快作风转变，促进社会和谐。
10、完成上级党组织安排部署的其它任务。
二、政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：政府、党委、农、林、水、医疗卫生和计划生育、农村综合改革和其他事务。
第二部分 龙南县武当镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计867.36万元，其中上年结转和结余283.15万元,较上年增长33.66%；本年收入合计584.21万元，较上年增长59.71%%，主要原因是：一般公共服务支出的增加。
本部门2016年度支出总计584.21万元，其中本年支出合计 584.21万元，较上年增长59.71%，主要原因是：一般公共服务支出的增加；年末结转和结余283.15万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为584.21万元，决算数为584.21万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为338.44万元，决算数为338.44万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为38.70万元，决算数为38.74万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 61万元，决算数为61.09万元，完成年初预算的 100 %；农林水支出年初预算数为145.90万元，决算数为145.94万元，完成年初预算的100%；
按经济分类科目分：工资福利支出220.82万元，较上年增长17.68%，主要原因是政策性增资；商品和服务支出261.07万元，较上年增长75.57%，主要原因是物价因素及各项工作任务的增加；对个人和家庭补助支出43.81万元，较上年增长49.17%，主要原因是政策性增资。其他资本性支出58.51万元，较上年增长585.1%，主要原因是通过政府采购了办公设备。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费261.07万元，较上年增长75.5%，主要原因是物价因素及各项工作任务的增加。其中：办公费29.21万元，印刷费31.48万元，水费1.11万元，电费5.5万元，邮电费3万元，差旅费30.92万元，维修（护）费32万元，会议费7万元，培训费22.59万元，公务接待费23.75万元，劳务费36.33万元，工会经费8万元，福利费7万元，公务用车运行维护费13.16万元，其他商品和服务支出10万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为36.91万元，完成预算的92.28%，决算数较上年增长5.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为23.75万元，完成预算的95%，决算数较上年增长8.05%。主要原因是：打造县级区域旅游开发工作的增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为13.16万元，完成预算的87.73%，决算数较上年增长0.77%。主要原因是车辆的老化。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额58.51万元，其中：政府采购货物支出58.51万元占政府采购支出总额的100%
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我镇组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，我所充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，各项绩效考核指标全面完成。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 龙南县武当镇人民政府2016年部门决算表
（详见附表）龙南县武当镇人民政府2016年部门决算表.XLS
第一部分概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2016年部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
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