龙南县直属工委2017年部门决算
目 录
第一部分 龙南县直属工委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙南县直属工委部门概况
一、部门主要职能
1.指导基层党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设。做好党员的教育管理工作。
2.指导县直各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导县直机关和企事业单位的党员领导干部的民主生活会。
3.指导县直各级党组织做好党员干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设活动。
4.指导县直机关和企事业单位党组织做好发展党员工作，做好县直党组织和党员的评选表彰工作。
5.协助有关部门做好党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模、先进单位和先进工作者的评选工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制1人，事业编制2人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计43.9万元，其中年初结转和结余0.68万元，较2016年增加11.15万元，增长34.76 %；本年收入合计43.22万元，较2016年增加11.82 万元，增长37.64 %，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.9万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00 %；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计43.9万元，其中本年支出合计43.29万元，较2016年增加11.22万元，增长36.88%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0.6万元，较2016年减少0.08万元，下降11.76 %，主要原因是：人员变动。
本年支出的具体构成为：基本支出43.29万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占 0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为29.33万元，决算数为43.22万元，完成年初预算的147.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为29.33万元，决算数为43.29万元，完成年初预算的147.36%，主要原因是：新调入事业编制人员1人，招聘大学生见习生2人。
（二）公共安全支出年初预算数为0.00%万元，决算数为0.00%万元，完成年初预算的100%，原因：无此类支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.29万元，其中：
（一）工资福利支出25.6万元，较2016年增加6.41万元，增长33.4%，主要原因是：新调入事业编制人员1人，新招聘大学见习生2人。
（二）商品和服务支出14.25万元，较2016年增加8.8万元，增长161.46%，主要原因是：新调入事业编制人员1人，新招聘大学见习生2人，增加差旅费、工会经费、其他交通费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.84万元，较2016年减少2.36万元，下降56.19 %，主要原因是：退休人员工资由社保帐号支出，公车补贴费用调整至商品和服务支出。
（四）其他资本性支出1.6万元，较2016年减少0.95万元，下降37.25%，主要原因是：购置办公设备费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为 0.28万元，完成预算的56%，决算数较2016年减少 0.25万元，下降 47.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的100 %，决算数较2016年持平。主要原因：未安排出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.28万元，完成预算的56%，决算数较2016年减少0.25万元，下降47.16%。主要原因是：接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数较2016年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的100 %，决算数较2016年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出15.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加10.4万元，增长190.82%，主要原因是：新调入事业编制1人，招聘大学生见习生2人。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元.
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年直属工委无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我委2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金43.29万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中工资福利支出25.6万元，商品和服务支出14.25万元，对个人和家庭补助支出1.84万元，其他资本性支出1.6万元。
（二）绩效目标及完成情况
直属工委的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
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