龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县扶贫和移民办公室单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县扶贫和移民办公室概况
一、部门主要职责
县扶贫和移民办是主管扶贫和移民工作的县政府组成部门(直属机构)，主要职责是：负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况和资金的使用情况进行监督检查；负责科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；负责三峡移民管理工作等其他事项；负责全县精准扶贫工作。
二、部门基本情况
县扶贫和移民办共有预算单位1个，为本级预算单位。编制人数18人，其中：参照公务员管理的事业编制8人、全部补助事业编制10人；在编在岗人数8人，其中：参照公务员管理的事业人员6人、全部补助事业人员2人；退休人员1人。另借调、抽调其他单位工作人员5人，临时人员4人。
第二部分 龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年龙南县扶贫和移民办公室收入预算总额为2933.76万元，其中财政拨款收入2933.76万元，较上年减少1232.37万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2017年龙南县扶贫和移民办公室支出预算总额为2933.76万元, 其中:
按支出项目类别划分:基本支出241.96万元,包括工资福利支出53.09万元, 商品和服务支出167.02万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出21.85万元。项目支出2691.8万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出2691.8万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。
按支出功能科目划分:基本支出241.96万元，项目支出2691.8万元。
按支出经济分类划分:人员经费74.94万元，公用经费167.02万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年龙南县扶贫和移民办公室财政拨款支出预算2933.76万元，较上年减少1232.37万元。具体支出情况是：基本支出241.96万元,包括工资福利支出53.09万元, 商品和服务支出167.02万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出21.85万元。项目支出2691.8万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出2691.8万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。
（四）政府性基金情况
龙南县扶贫和移民办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年龙南县扶贫和移民办公室机关运行经费241.96万元。其中：
工资福利支出53.09万元，较上年增加12.09万元；
商品和服务支出167.02万元，较上年增加135.3万元，主要构成：办公费28.8万元，水电费0.5万元，邮电费0.18万元，差旅费33.6万元，会议费3.6万元，公务接待费8万元，福利费0.84万元，各乡镇工作经费70万元，其他费用21.5万元。
对个人和家庭的补助支出21.85万元；较上年增加9.28万元；
其他资本性支出0万元，较上年增加0万元。
（六）政府采购情况
2017年政府采购总额4.5万元，其中采购货物预算4.5万元，工程预算0万元、服务预算0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年龙南县扶贫和移民办公室“三公”经费年初预算安排8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
公务接待费8万元，比上年减少1.5万元，主要原因是落实厉行节约有关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少8.7万元，主要原因是取消一般公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
第三部分 龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算表
第四部分 名词解释
农林水支出，反映政府农林水事务支出。
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