龙南市民营企业管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市民营企业管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市民营企业管理局部门概况
一、部门主要职能
(一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织草拟本市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策，并监督实施。
(二)负责拟定全市民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划；指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整；引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中；负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作；组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制，负责对乡(镇、场)民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。
(三)负责监测、分析全市民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。
(四)负责全市手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为龙南市民营企业管理局。
本部门2020年年末实有人数28人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 222.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计222.27万元，较2019年减少52.55万元，下降19.12 %，主要原因是：人员减少2人，人员经费支出减少25.68万元,项目经费支出减少17.2万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入222.27万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 222.27万元，其中本年支出合计222.27万元，较2019年减少52.55万元，下降19.12%，主要原因是：2020年人员减少2人，人员经费支出减少25.68万元,项目经费支出减少17.2万元；年末结转和结余0万元，较2019年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 201.41万元，占90.62%；项目支出20.87万元，占9.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为222.27万元，决算数为222.27万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为222.27万元，决算数为222.27万元，完成年初预算的100%。主要原因是按计划安排资金。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.41万元，其中：
（一）工资福利支出131.62万元，较2019年减少22.22万元，下降14.43%，主要原因是：人员减少2人，工资减少，绩效奖减少。
（二）商品和服务支出33.19万元，较2019年减少9.65万元，下降22.52%，主要原因是：2020年人员减少2人，公用经费减少，减少了不必要的支出（其中差旅费就减少了7.59万元）。
（三）对个人和家庭补助支出36.6万元，比上年减少3.47元，下降8.66%，主要原因是：20年1名离休人员病故。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年未购置固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.53万元，完成预算的84.33%，决算数较2019年减少0.63万元，下降19.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加 0万元， 增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.53万元，完成预算的84.33%，决算数较2019年减少0.63万元，下降19.94%，主要原因是严格按照八项规定支出,厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定支出,厉行节约。全年国内公务接待31批，累计接待 248人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出33.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.65万元，降低22.52%，主要原因是：2020年人员减少2人，公用经费减少，减少了不必要的支出，落实过紧日子要求压减差旅费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金20.87万元，占一般公共预算项目支出总额的6.97%。
组织对“中小企业发展补助、中小企业发展精特新补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.87万元。绩效目标的完成情况良好取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为20.87万元，执行数为20.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好：项目经费已全部下拨到位。我部门今年在部门决算中反映“中小企业发展补助”及“中小企业发展精特新补助”项目绩效自评结果：
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中小企业发展补助”及“中小企业发展精特新补助”项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为20.87万元，执行数为20.87万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导项目工作开展；二是项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等4个方面，设置符合各项实际情况和特点的三级效益指标，用于指导项目工作开展。发现的问题及原因：一是绩效理念淡薄，思想认识不到位；二是绩效自评工作有待进一步提高。下一步改进措施：一是做好绩效评价，确保财政资金安全有效；二是不断提升财政资金使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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